Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5976 |
19/08/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
129,50 |
129,50 |
129,50 |
| 5977 |
19/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 6411 |
04/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
208,00 |
208,00 |
208,00 |
| 6412 |
04/09/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
171,50 |
171,50 |
171,50 |
| 6416 |
04/09/2026 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6418 |
04/09/2026 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6419 |
04/09/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
450,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6420 |
04/09/2026 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6545 |
14/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
36,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6599 |
16/09/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
147,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6600 |
16/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
130,50 |
0,00 |
0,00 |
| 6601 |
16/09/2026 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
210,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6602 |
16/09/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6603 |
16/09/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
737,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
3.089,50 |
569,00 |
569,00 |
| Total |
127.281,22 |
124.058,22 |
124.058,22 |
