Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 4714 |
04/11/2014 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
100,00 |
0,00 |
| 4715 |
04/11/2014 |
ALISSON RODRIGUES |
30,00 |
0,00 |
| 4716 |
04/11/2014 |
NEDIANE BOHRER BORTOLOMEDI-ME |
48,00 |
0,00 |
| 4717 |
04/11/2014 |
MGO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA-ME |
9.273,00 |
0,00 |
| 4718 |
04/11/2014 |
LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
553,00 |
0,00 |
| 4719 |
04/11/2014 |
LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
340,00 |
0,00 |
| 4720 |
04/11/2014 |
LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
235,10 |
0,00 |
| 4721 |
04/11/2014 |
LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
366,30 |
0,00 |
| 4722 |
04/11/2014 |
FUNILARIA SOLEDADE LTDA |
2.350,00 |
0,00 |
| 4723 |
04/11/2014 |
LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
896,40 |
0,00 |
| 4724 |
04/11/2014 |
LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
1.931,00 |
0,00 |
| 4725 |
04/11/2014 |
PAULO ROBERTO MICHELETTO TOLEDO |
500,00 |
0,00 |
| 4726 |
04/11/2014 |
TELEFONICA-TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO S.A |
20,03 |
0,00 |
| 4727 |
04/11/2014 |
TELEFONICA-TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO S.A |
194,84 |
0,00 |
| 4728 |
04/11/2014 |
TELEFONICA-TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO S.A |
75,77 |
0,00 |
| 4729 |
04/11/2014 |
METALURGICA CERVER LTDA |
1.081,06 |
0,00 |
| 4730 |
04/11/2014 |
PASEP |
5.179,98 |
0,00 |
| 4731 |
04/11/2014 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
1.781,20 |
0,00 |
| 4732 |
04/11/2014 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
2.360,16 |
0,00 |
| 4733 |
04/11/2014 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
1.885,88 |
0,00 |
| Sub-total |
29.201,72 |
0,00 |
