Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 2690 |
02/06/2021 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
0,00 |
| 2691 |
02/06/2021 |
JOSE JEREMIAS DE CAMARGO DE LIMA |
30,00 |
0,00 |
| 2692 |
02/06/2021 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
30,00 |
0,00 |
| 2693 |
02/06/2021 |
SIDNEI MORIGI ME |
640,00 |
0,00 |
| 2694 |
02/06/2021 |
SIDNEI MORIGI ME |
182,30 |
0,00 |
| 2695 |
02/06/2021 |
CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA |
600,00 |
0,00 |
| 2696 |
02/06/2021 |
ANA CRISTINA DA SILVA |
200,00 |
0,00 |
| 2697 |
02/06/2021 |
ERON SAMUEL DE MORAIS MEI |
350,00 |
0,00 |
| 2698 |
02/06/2021 |
ERON SAMUEL DE MORAIS MEI |
2.985,00 |
0,00 |
| 2699 |
02/06/2021 |
ERON SAMUEL DE MORAIS MEI |
100,00 |
0,00 |
| 2700 |
02/06/2021 |
ERON SAMUEL DE MORAIS MEI |
100,80 |
0,00 |
| 2701 |
02/06/2021 |
MMR Austria Produtos de Limpeza |
3.120,00 |
0,00 |
| 2702 |
02/06/2021 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
542,50 |
0,00 |
| 2703 |
02/06/2021 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
217,00 |
0,00 |
| 2704 |
02/06/2021 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
108,50 |
0,00 |
| Sub-total |
9.236,10 |
0,00 |
| Total |
9.236,10 |
0,00 |
