Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 2193 |
10/05/2021 |
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
0,00 |
3.851,54 |
| 2256 |
10/05/2021 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
0,00 |
| 2257 |
10/05/2021 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
30,00 |
0,00 |
| 2258 |
10/05/2021 |
ALISSON RODRIGUES |
30,00 |
0,00 |
| 2259 |
10/05/2021 |
JOSE JEREMIAS DE CAMARGO DE LIMA |
30,00 |
0,00 |
| 2260 |
10/05/2021 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
40,00 |
0,00 |
| 2261 |
10/05/2021 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
40,00 |
40,00 |
| 2262 |
10/05/2021 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
50,00 |
0,00 |
| 2263 |
10/05/2021 |
KLEBER MECANICA AGRICOLA LTDA |
240,00 |
0,00 |
| 2264 |
10/05/2021 |
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
494,88 |
0,00 |
| 2265 |
10/05/2021 |
CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA |
600,00 |
0,00 |
| 2266 |
10/05/2021 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
2.547,18 |
0,00 |
| 2267 |
10/05/2021 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
380,00 |
380,00 |
| 2268 |
10/05/2021 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
60,82 |
0,00 |
| 2269 |
10/05/2021 |
CLARICE DE FÁTIMA SILVEIRA |
1.100,00 |
0,00 |
| 2270 |
10/05/2021 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
298,87 |
0,00 |
| 2271 |
10/05/2021 |
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
19.933,75 |
0,00 |
| 2272 |
10/05/2021 |
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
7.600,00 |
0,00 |
| 2273 |
10/05/2021 |
ASSOC. MORMACENSE EST. UNIVER. |
78.763,60 |
0,00 |
| 2274 |
10/05/2021 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
21,67 |
0,00 |
| Sub-total |
112.290,77 |
4.271,54 |
