Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 551 |
18/02/2019 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
505,09 |
505,09 |
505,09 |
| 552 |
18/02/2019 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
3.955,83 |
3.955,83 |
3.955,83 |
| 554 |
18/02/2019 |
ROSALVO KLEIN |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 555 |
18/02/2019 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 561 |
18/02/2019 |
JTV COMERCIO PRESTACAO DE SERVICO LTDA |
18,50 |
18,50 |
18,50 |
| 562 |
18/02/2019 |
ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 569 |
20/02/2019 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 575 |
20/02/2019 |
BKR INFORMATICA LTDA |
362,99 |
362,99 |
362,99 |
| 579 |
21/02/2019 |
ROSALVO KLEIN |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 580 |
21/02/2019 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 583 |
21/02/2019 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 584 |
21/02/2019 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 585 |
21/02/2019 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 599 |
22/02/2019 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
2.094,76 |
2.094,76 |
2.094,76 |
| 618 |
22/02/2019 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 619 |
22/02/2019 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 620 |
22/02/2019 |
ROSALVO KLEIN |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 622 |
22/02/2019 |
MUNDO PICKUP GISSELI TONIN EIRELI |
1.130,00 |
1.130,00 |
1.130,00 |
| 625 |
22/02/2019 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
1.053,20 |
1.053,20 |
1.053,20 |
| 628 |
22/02/2019 |
EMBRATEL |
455,41 |
455,41 |
455,41 |
| Sub-total |
10.625,78 |
10.625,78 |
10.625,78 |
