| Exercício: 2019 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 374 | 31/01/2019 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 375 | 31/01/2019 | DIEGO FRANCISCO FREITAG | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 377 | 31/01/2019 | COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA | 260,39 | 260,39 | 260,39 |
| 383 | 31/01/2019 | CISA | 16.272,46 | 16.272,46 | 16.272,46 |
| 385 | 31/01/2019 | INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA DR DOS REIS | 589,00 | 589,00 | 589,00 |
| 388 | 31/01/2019 | OI MOVEL SA | 47,06 | 47,06 | 47,06 |
| 396 | 31/01/2019 | COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI | 2.094,76 | 2.094,76 | 2.094,76 |
| 398 | 31/01/2019 | TELEFONICA BRASIL SA | 19,78 | 19,78 | 19,78 |
| 410 | 31/01/2019 | HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE | 11.137,72 | 11.137,72 | 11.137,72 |
| 415 | 31/01/2019 | JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 416 | 31/01/2019 | DIEGO FRANCISCO FREITAG | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 417 | 31/01/2019 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
| 422 | 31/01/2019 | OI SA | 489,92 | 489,92 | 489,92 |
| 424 | 31/01/2019 | EMBRATEL | 84,94 | 84,94 | 84,94 |
| 427 | 31/01/2019 | DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME | 195,90 | 195,90 | 195,90 |
| 430 | 31/01/2019 | ROBERTO CARLOS MENDES LEITE | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
| 432 | 31/01/2019 | ROBERTO CARLOS MENDES LEITE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | 31/01/2019 | ROSANE MARIA PAIXÃO | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 454 | 31/01/2019 | ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 466 | 05/02/2019 | ROSALVO KLEIN | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Sub-total | 33.107,08 | 33.107,08 | 33.107,08 | ||
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