Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1165 |
27/03/2019 |
TASSIANNE MARTINS TURELA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1166 |
27/03/2019 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 1169 |
27/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
11.796,42 |
11.796,42 |
11.796,42 |
| 1172 |
27/03/2019 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
2.622,42 |
2.622,42 |
2.622,42 |
| 1178 |
27/03/2019 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.033,13 |
2.033,13 |
2.033,13 |
| 1190 |
28/03/2019 |
ROSALVO KLEIN |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| 1191 |
28/03/2019 |
SANDRA KOENIG KNOPF |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1193 |
28/03/2019 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 1194 |
28/03/2019 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1197 |
29/03/2019 |
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1199 |
29/03/2019 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1204 |
29/03/2019 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 1231 |
29/03/2019 |
ROSALVO KLEIN |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1232 |
29/03/2019 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 1240 |
29/03/2019 |
TELEFONICA BRASIL SA |
14,08 |
14,08 |
14,08 |
| 1251 |
29/03/2019 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
735,54 |
735,54 |
735,54 |
| 1252 |
29/03/2019 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
23.116,00 |
23.116,00 |
23.116,00 |
| 1255 |
29/03/2019 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
3.536,00 |
3.536,00 |
3.536,00 |
| 1260 |
29/03/2019 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
1.992,01 |
1.992,01 |
1.992,01 |
| 1270 |
29/03/2019 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| Sub-total |
46.495,60 |
46.495,60 |
46.495,60 |
