Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1657 |
30/04/2019 |
ROSALVO KLEIN |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 1658 |
30/04/2019 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 1660 |
30/04/2019 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
2.622,42 |
2.622,42 |
2.622,42 |
| 1662 |
30/04/2019 |
JEAN PIERRE NICOLINI |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 1676 |
30/04/2019 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 1679 |
30/04/2019 |
BKR INFORMATICA LTDA |
362,99 |
362,99 |
362,99 |
| 1688 |
30/04/2019 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.197,40 |
1.197,40 |
1.197,40 |
| 1697 |
30/04/2019 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
11.558,00 |
11.558,00 |
11.558,00 |
| 1702 |
30/04/2019 |
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 1718 |
30/04/2019 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
58,41 |
58,41 |
58,41 |
| 1735 |
30/04/2019 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
2.892,36 |
2.892,36 |
2.892,36 |
| 1746 |
30/04/2019 |
OI SA |
378,19 |
378,19 |
378,19 |
| 1747 |
30/04/2019 |
EMBRATEL |
16,41 |
16,41 |
16,41 |
| 1748 |
30/04/2019 |
JANRIER DE LORENA WENDEL E CIA LTDA |
22.660,06 |
22.660,06 |
22.660,06 |
| 1754 |
30/04/2019 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 1761 |
30/04/2019 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 1763 |
30/04/2019 |
ADELCIA MORAES DA COSTA ME |
63,95 |
63,95 |
63,95 |
| 1766 |
30/04/2019 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 1767 |
30/04/2019 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1778 |
30/04/2019 |
SANDRA KOENIG KNOPF |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
48.428,19 |
48.428,19 |
48.428,19 |
