Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4803 |
26/10/2020 |
Serlei Maria Sattler Morigi |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 4805 |
27/10/2020 |
MAXPLIN |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| 4808 |
27/10/2020 |
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
| 4809 |
27/10/2020 |
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 4813 |
27/10/2020 |
MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 4825 |
28/10/2020 |
ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
41,88 |
41,88 |
41,88 |
| 4846 |
28/10/2020 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
966,21 |
966,21 |
966,21 |
| 4922 |
04/11/2020 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
| 4937 |
05/11/2020 |
COMERCIO DE FRALDAS BABY LTDA |
2.074,80 |
2.074,80 |
2.074,80 |
| 5001 |
09/11/2020 |
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES |
590,09 |
590,09 |
590,09 |
| 5202 |
24/11/2020 |
DELTASUL UTILIDADES LTDA |
3.794,00 |
3.794,00 |
3.794,00 |
| 5276 |
26/11/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
4.991,76 |
4.991,76 |
4.991,76 |
| 5364 |
26/11/2020 |
Serlei Maria Sattler Morigi |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 5392 |
30/11/2020 |
ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 5393 |
30/11/2020 |
ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 5432 |
01/12/2020 |
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 5580 |
04/12/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
2.419,46 |
2.419,46 |
2.419,46 |
| 5653 |
08/12/2020 |
DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
305,25 |
305,25 |
305,25 |
| 5672 |
10/12/2020 |
MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 5673 |
10/12/2020 |
MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| Sub-total |
26.109,63 |
26.109,63 |
26.109,63 |
