Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2413 |
25/05/2021 |
AÇOFER- F.G MIRANDA & CIA LTDA |
4.435,28 |
4.435,28 |
4.435,28 |
| 2415 |
25/05/2021 |
BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
841,60 |
841,60 |
841,60 |
| 2416 |
25/05/2021 |
SADI LOPES |
522,00 |
522,00 |
522,00 |
| 2419 |
25/05/2021 |
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
441,30 |
441,30 |
441,30 |
| 2420 |
25/05/2021 |
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 2424 |
25/05/2021 |
OI MOVEL SA |
34,66 |
34,66 |
34,66 |
| 2427 |
25/05/2021 |
OI MOVEL SA |
71,33 |
71,33 |
71,33 |
| 2429 |
25/05/2021 |
OI MOVEL SA |
24,37 |
24,37 |
24,37 |
| 2432 |
26/05/2021 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2436 |
26/05/2021 |
HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 2437 |
26/05/2021 |
HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 2438 |
26/05/2021 |
HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
608,00 |
608,00 |
608,00 |
| 2439 |
26/05/2021 |
AGUA PURA COM. PURIFICADORES DE AGUA LTDA |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 2445 |
26/05/2021 |
ECO SINAL IND E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME |
13.700,00 |
13.700,00 |
13.700,00 |
| 2447 |
26/05/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
13.432,91 |
13.432,91 |
13.432,91 |
| 2448 |
26/05/2021 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
1.913,56 |
1.913,56 |
1.913,56 |
| 2449 |
26/05/2021 |
IPERGS |
886,58 |
886,58 |
886,58 |
| 2450 |
26/05/2021 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
1.319,70 |
1.319,70 |
1.319,70 |
| 2451 |
26/05/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
8.076,19 |
8.076,19 |
8.076,19 |
| 2452 |
26/05/2021 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.776,76 |
1.776,76 |
1.776,76 |
| Sub-total |
51.654,24 |
51.654,24 |
51.654,24 |
