Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1 |
11/01/2023 |
AMASBI ASSOC MUN ALTO SERRA BOTUCARAI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2 |
02/01/2023 |
AMASBI ASSOC MUN ALTO SERRA BOTUCARAI |
2.315,00 |
2.315,00 |
2.315,00 |
| 3 |
02/01/2023 |
CONSELHO REG DESENV ALTO SERRA BOTUCARAI |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 4 |
02/01/2023 |
FAMURS |
1.152,57 |
1.152,57 |
1.152,57 |
| 5 |
02/01/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
3.564,11 |
3.564,11 |
3.564,11 |
| 6 |
02/01/2023 |
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
98,19 |
98,19 |
98,19 |
| 7 |
02/01/2023 |
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
| 8 |
02/01/2023 |
DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 9 |
02/01/2023 |
CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS CNM |
748,00 |
748,00 |
748,00 |
| 10 |
02/01/2023 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE P |
813,60 |
813,60 |
813,60 |
| 11 |
02/01/2023 |
PASEP |
5.158,77 |
5.158,77 |
5.158,77 |
| 12 |
02/01/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.844,46 |
1.844,46 |
1.844,46 |
| 13 |
02/01/2023 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
44.284,27 |
44.284,27 |
44.284,27 |
| 14 |
02/01/2023 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
306,40 |
306,40 |
306,40 |
| 15 |
02/01/2023 |
PROCERGS |
199,17 |
199,17 |
199,17 |
| 16 |
02/01/2023 |
PROCERGS |
1.031,52 |
1.031,52 |
1.031,52 |
| 17 |
02/01/2023 |
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI |
4.975,48 |
4.975,48 |
4.975,48 |
| 18 |
02/01/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
34.612,34 |
34.612,34 |
34.612,34 |
| 19 |
02/01/2023 |
ABRUTELECOM |
79,80 |
79,80 |
79,80 |
| 20 |
02/01/2023 |
ABRUTELECOM |
119,70 |
119,70 |
119,70 |
| Sub-total |
102.153,42 |
102.153,42 |
102.153,42 |
