Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 452 |
25/01/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.342,13 |
1.342,13 |
1.342,13 |
| 453 |
25/01/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
712,50 |
712,50 |
712,50 |
| 548 |
25/01/2023 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
6.123,46 |
6.123,46 |
6.123,46 |
| 583 |
01/02/2023 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
1.598,30 |
1.598,30 |
1.598,30 |
| 586 |
01/02/2023 |
JOAO FRANCISCO PORTELA DA SILVA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 589 |
01/02/2023 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
76,45 |
76,45 |
76,45 |
| 604 |
01/02/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
1.819,64 |
1.819,64 |
1.819,64 |
| 605 |
01/02/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
220,47 |
220,47 |
220,47 |
| 626 |
01/02/2023 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
15,92 |
15,92 |
15,92 |
| 644 |
01/02/2023 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 649 |
01/02/2023 |
JOAO FRANCISCO PORTELA DA SILVA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 650 |
01/02/2023 |
JOAO FRANCISCO PORTELA DA SILVA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 652 |
01/02/2023 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
57,40 |
57,40 |
57,40 |
| 661 |
01/02/2023 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
4.010,44 |
4.010,44 |
4.010,44 |
| 665 |
01/02/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 666 |
01/02/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 667 |
01/02/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 668 |
01/02/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 670 |
01/02/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| 671 |
01/02/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| Sub-total |
19.746,71 |
19.746,71 |
19.746,71 |
