Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2610 |
28/04/2023 |
GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA |
195,31 |
195,31 |
195,31 |
| 2614 |
28/04/2023 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
4.380,00 |
4.380,00 |
4.380,00 |
| 2616 |
28/04/2023 |
OI SA |
143,25 |
143,25 |
143,25 |
| 2642 |
02/05/2023 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
40,82 |
40,82 |
40,82 |
| 2675 |
03/05/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.885,05 |
2.885,05 |
2.885,05 |
| 2684 |
03/05/2023 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
2.055,00 |
2.055,00 |
2.055,00 |
| 2691 |
03/05/2023 |
OI SA |
617,64 |
617,64 |
617,64 |
| 2699 |
03/05/2023 |
ELVIS EXIEL DE OLIVEIRA |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| 2707 |
05/05/2023 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2709 |
05/05/2023 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
4.040,78 |
4.040,78 |
4.040,78 |
| 2737 |
06/05/2023 |
IPERGS |
6.085,83 |
6.085,83 |
6.085,83 |
| 2750 |
08/05/2023 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
108,50 |
108,50 |
108,50 |
| 2797 |
09/05/2023 |
SERGIO NICOLINI |
1.649,25 |
1.649,25 |
1.649,25 |
| 2798 |
09/05/2023 |
SERGIO NICOLINI |
2.267,50 |
2.267,50 |
2.267,50 |
| 2802 |
09/05/2023 |
SIDNEI MORIGI ME |
602,00 |
602,00 |
602,00 |
| 2803 |
09/05/2023 |
IMPRENSA NACIONAL |
157,80 |
157,80 |
157,80 |
| 2834 |
09/05/2023 |
MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 2883 |
12/05/2023 |
GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA |
198,62 |
198,62 |
198,62 |
| 2892 |
15/05/2023 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 2934 |
19/05/2023 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI - ME |
8.977,50 |
8.977,50 |
8.977,50 |
| Sub-total |
38.204,85 |
38.204,85 |
38.204,85 |
