Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3088 |
06/06/2024 |
J S MULLER |
6.780,00 |
6.780,00 |
6.780,00 |
| 2925 |
29/05/2024 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 7 |
02/01/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
900,96 |
900,96 |
900,96 |
| 10 |
02/01/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
319,20 |
319,20 |
319,20 |
| 35 |
02/01/2024 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
6.369,47 |
6.369,47 |
6.369,47 |
| 51 |
02/01/2024 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 52 |
02/01/2024 |
THALES DA SILVA ERIG- ME |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 54 |
02/01/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
18.756,32 |
18.756,32 |
18.756,32 |
| 65 |
05/01/2024 |
THALES DA SILVA ERIG- ME |
1.771,00 |
1.771,00 |
1.771,00 |
| 69 |
05/01/2024 |
NOVO MUNDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍ |
27.992,98 |
27.992,98 |
27.992,98 |
| 75 |
05/01/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
14.753,52 |
14.753,52 |
14.753,52 |
| 80 |
05/01/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
51.196,02 |
51.196,02 |
51.196,02 |
| 90 |
05/01/2024 |
VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI |
1.449,00 |
1.449,00 |
1.449,00 |
| 91 |
05/01/2024 |
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI |
7.290,00 |
7.290,00 |
7.290,00 |
| 98 |
05/01/2024 |
Transportes e Logistica GEAB Ltda |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 131 |
12/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
7.905,39 |
7.905,39 |
7.905,39 |
| 132 |
12/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
23.716,18 |
23.716,18 |
23.716,18 |
| 133 |
12/01/2024 |
IPERGS |
1.004,75 |
1.004,75 |
1.004,75 |
| 134 |
12/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
752,40 |
752,40 |
752,40 |
| 137 |
12/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
525,47 |
525,47 |
525,47 |
| Sub-total |
178.102,66 |
178.102,66 |
178.102,66 |
