Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2444 |
30/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.001,08 |
1.001,08 |
1.001,08 |
| 2445 |
30/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
3.003,24 |
3.003,24 |
3.003,24 |
| 2446 |
30/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
504,54 |
504,54 |
216,19 |
| 2461 |
30/04/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
239,99 |
239,99 |
239,99 |
| 2483 |
30/04/2024 |
REAL SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA |
23.000,02 |
23.000,00 |
23.000,00 |
| 2493 |
30/04/2024 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
100,04 |
100,04 |
100,04 |
| 2494 |
30/04/2024 |
IPERGS |
59,75 |
59,75 |
59,75 |
| 2496 |
30/04/2024 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
65,54 |
65,54 |
65,54 |
| 2497 |
30/04/2024 |
IPERGS |
38,64 |
38,64 |
38,64 |
| 2504 |
30/04/2024 |
CISA |
24.765,07 |
23.347,35 |
20.128,27 |
| 2506 |
30/04/2024 |
GRAOS DA TERRA SALETE DE FATIMA QIOOS DE MORAIS |
476,40 |
0,00 |
0,00 |
| 2507 |
30/04/2024 |
GRAOS DA TERRA SALETE DE FATIMA QIOOS DE MORAIS |
294,95 |
294,95 |
294,95 |
| 2532 |
07/05/2024 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
907,34 |
907,34 |
907,34 |
| 2546 |
10/05/2024 |
JOAO FRANCISCO PORTELA DA SILVA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2550 |
10/05/2024 |
RITA BELLO DE CARVALHO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2551 |
10/05/2024 |
ALISSON RODRIGUES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2552 |
10/05/2024 |
DAVI FREITAS DE OLIVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2553 |
10/05/2024 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2557 |
10/05/2024 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2560 |
14/05/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
94,90 |
94,90 |
94,90 |
| Sub-total |
54.851,50 |
52.957,36 |
49.449,93 |
