Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5213 |
06/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.483,01 |
1.483,01 |
1.483,01 |
| 5214 |
06/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
4.449,01 |
4.449,01 |
4.449,01 |
| 5215 |
06/09/2024 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
664,39 |
664,39 |
664,39 |
| 5216 |
06/09/2024 |
IPERGS |
313,51 |
313,51 |
313,51 |
| 5218 |
06/09/2024 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5219 |
06/09/2024 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5234 |
11/09/2024 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
3.960,98 |
3.960,98 |
3.960,88 |
| 5236 |
11/09/2024 |
GRAOS DA TERRA SALETE DE FATIMA QIOOS DE MORAIS |
336,74 |
0,00 |
0,00 |
| 5237 |
11/09/2024 |
MP POSTO TRADICAO |
273,05 |
273,05 |
273,05 |
| 5238 |
11/09/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
283,60 |
283,60 |
283,60 |
| 5253 |
11/09/2024 |
ELIZEU R BRANCO |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 5255 |
11/09/2024 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
534,40 |
534,40 |
534,40 |
| 5262 |
11/09/2024 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5264 |
11/09/2024 |
JOAO FRANCISCO PORTELA DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5265 |
11/09/2024 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5276 |
11/09/2024 |
EMBRATEL |
88,26 |
88,26 |
88,26 |
| 5277 |
11/09/2024 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
907,34 |
907,34 |
907,34 |
| 5282 |
11/09/2024 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
2.010,62 |
2.010,62 |
2.010,62 |
| 5308 |
13/09/2024 |
MARIA CRISTINE DOS SANTOS GODOY |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5309 |
13/09/2024 |
TALUA DOS SANTOS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
16.204,91 |
15.868,17 |
15.868,07 |
