Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5659 |
30/09/2024 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5672 |
30/09/2024 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
247,07 |
247,07 |
247,07 |
| 5683 |
30/09/2024 |
BANCO DO BRASIL SA |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| 5696 |
30/09/2024 |
REAL SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA |
23.000,00 |
23.000,00 |
23.000,00 |
| 5707 |
30/09/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
1.207,68 |
1.207,68 |
1.207,68 |
| 5710 |
30/09/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
3.712,52 |
3.712,52 |
3.712,52 |
| 5715 |
30/09/2024 |
OI SA |
315,84 |
315,84 |
315,84 |
| 5723 |
30/09/2024 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 5725 |
30/09/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
923,95 |
923,95 |
923,95 |
| 5727 |
30/09/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
541,13 |
541,13 |
541,13 |
| 5733 |
04/10/2024 |
CLÍNICA MÉDICA EGON WÜST EIRELI |
6.700,00 |
6.700,00 |
6.700,00 |
| 5736 |
04/10/2024 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
16.500,00 |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 5737 |
04/10/2024 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
78,38 |
78,38 |
78,38 |
| 5741 |
30/09/2024 |
L A TURELA LTDA |
6.435,00 |
6.435,00 |
6.435,00 |
| 5751 |
30/09/2024 |
FARMACIA ZANETTE LTDA |
416,80 |
416,80 |
416,80 |
| 5752 |
30/09/2024 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
47,88 |
47,88 |
47,88 |
| 5753 |
30/09/2024 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
95,76 |
95,76 |
95,76 |
| 5756 |
30/09/2024 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
126,16 |
126,16 |
126,16 |
| 5759 |
30/09/2024 |
DAGNA DIERLISE WOLFART |
1.660,32 |
1.660,32 |
1.660,32 |
| 5765 |
30/09/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
| Sub-total |
62.659,49 |
62.659,49 |
62.659,49 |
