Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2195 |
23/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
9.562,64 |
9.562,64 |
9.562,64 |
| 2196 |
23/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
5.665,51 |
5.665,51 |
5.665,51 |
| 2197 |
23/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.062,28 |
1.062,28 |
1.062,28 |
| 2198 |
23/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
785,04 |
785,04 |
785,04 |
| 2199 |
23/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2200 |
23/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.416,37 |
1.416,37 |
1.416,37 |
| 2201 |
23/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
833,45 |
833,45 |
833,45 |
| 2293 |
23/04/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
79,69 |
79,69 |
79,69 |
| 2322 |
23/04/2024 |
JAIRO ORTIZ DA COSTA |
247,15 |
247,15 |
247,15 |
| 2325 |
23/04/2024 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 2326 |
23/04/2024 |
JAIRO ORTIZ DA COSTA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2387 |
30/04/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
2.940,34 |
2.940,34 |
2.940,34 |
| 2394 |
30/04/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
3.133,61 |
3.133,61 |
3.133,61 |
| 2499 |
30/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2538 |
10/05/2024 |
KLEBER MECANICA AGRICOLA LTDA |
850,80 |
850,80 |
850,80 |
| 2554 |
10/05/2024 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
428,00 |
428,00 |
428,00 |
| 2565 |
14/05/2024 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 2566 |
14/05/2024 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
3.760,00 |
3.760,00 |
3.760,00 |
| 2569 |
14/05/2024 |
WAGNER DE LORENO |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2632 |
20/05/2024 |
ROMANO GUERRA & CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
32.174,88 |
32.174,88 |
32.174,88 |
