Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2148 |
23/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2149 |
23/04/2024 |
IPERGS |
401,59 |
401,59 |
401,59 |
| 2150 |
23/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
166,69 |
166,69 |
166,69 |
| 2295 |
23/04/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.076,44 |
2.076,44 |
2.076,44 |
| 2300 |
23/04/2024 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
126,16 |
126,16 |
126,16 |
| 2303 |
23/04/2024 |
DEFENSE GESTAO DE TECNOLOGIA LTDA |
2.109,90 |
2.109,90 |
2.109,90 |
| 2308 |
23/04/2024 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
4.380,00 |
4.380,00 |
4.380,00 |
| 2316 |
23/04/2024 |
OI SA |
631,68 |
631,68 |
631,68 |
| 2334 |
23/04/2024 |
ZILLI MARTINS E TREMARIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 2348 |
27/04/2024 |
FUNDACAO EDUCATIVA CRISTAL COMUNICACOES |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 2359 |
27/04/2024 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2360 |
27/04/2024 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 2395 |
30/04/2024 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
4.760,98 |
4.760,98 |
4.760,98 |
| 2402 |
30/04/2024 |
MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 2405 |
30/04/2024 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
4.860,00 |
4.860,00 |
4.860,00 |
| 2442 |
30/04/2024 |
THALES DA SILVA ERIG- ME |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 2454 |
30/04/2024 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
401,56 |
401,56 |
401,56 |
| 2479 |
30/04/2024 |
BANCO DO BRASIL SA |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 2480 |
30/04/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
| 2487 |
30/04/2024 |
IPERGS |
37,19 |
37,19 |
37,19 |
| Sub-total |
33.899,19 |
33.899,19 |
33.899,19 |
