Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4471 |
30/06/2025 |
WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 4479 |
01/07/2025 |
ABRUTELECOM |
578,60 |
578,60 |
578,60 |
| 4485 |
01/07/2025 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
336,31 |
336,31 |
336,31 |
| 4491 |
01/07/2025 |
ANDRIGO BONATTO CANEVESE |
2.523,45 |
2.523,45 |
2.523,45 |
| 4503 |
01/07/2025 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 4509 |
02/07/2025 |
ALISSON RODRIGUES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4510 |
02/07/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4511 |
02/07/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4541 |
04/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
81.912,89 |
81.912,89 |
81.912,89 |
| 4542 |
04/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
10.815,79 |
10.815,79 |
10.815,79 |
| 4543 |
04/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
28.186,03 |
28.186,03 |
28.186,03 |
| 4544 |
04/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
3.795,00 |
3.795,00 |
3.795,00 |
| 4568 |
04/07/2025 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4569 |
04/07/2025 |
RENATA SILVEIRA VIEIRA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4570 |
04/07/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4573 |
04/07/2025 |
REAL SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4574 |
04/07/2025 |
REAL SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
| 4595 |
04/07/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
176,00 |
176,00 |
176,00 |
| 4609 |
04/07/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
108,74 |
108,74 |
108,74 |
| 4625 |
07/07/2025 |
ALISSON RODRIGUES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
129.688,71 |
129.688,71 |
129.688,71 |
