Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4604 |
04/07/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
3.424,75 |
3.424,75 |
3.424,75 |
| 4638 |
07/07/2025 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
5.078,80 |
5.078,80 |
5.078,80 |
| 4641 |
08/07/2025 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| 4667 |
09/07/2025 |
CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
17,98 |
17,98 |
17,98 |
| 4669 |
09/07/2025 |
CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
131,17 |
131,17 |
131,17 |
| 4684 |
10/07/2025 |
CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS CNM |
864,00 |
864,00 |
864,00 |
| 4697 |
11/07/2025 |
ABRUTELECOM |
4,12 |
4,12 |
4,12 |
| 4810 |
16/07/2025 |
MONICA DOS SANTOS VOGL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4811 |
16/07/2025 |
SONIA MARA KUHN |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 4857 |
18/07/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
13.078,38 |
13.078,38 |
0,00 |
| 4877 |
18/07/2025 |
DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 4880 |
21/07/2025 |
MASTERPLAN LTDA |
294,37 |
294,37 |
0,00 |
| 4935 |
23/07/2025 |
ZILLI MARTINS E TREMARIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
4.714,20 |
4.714,20 |
0,00 |
| 4943 |
23/07/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.805,76 |
1.805,76 |
1.805,76 |
| 4950 |
23/07/2025 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
40,00 |
40,00 |
0,00 |
| 4971 |
24/07/2025 |
ABRUTELECOM |
1.197,00 |
1.197,00 |
0,00 |
| 4982 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
7.590,00 |
7.590,00 |
7.590,00 |
| 4983 |
28/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.168,56 |
1.168,56 |
0,00 |
| 4984 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
23.767,20 |
23.767,20 |
23.767,20 |
| 4985 |
28/07/2025 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
3.180,58 |
3.180,58 |
3.180,58 |
| Sub-total |
67.411,87 |
67.411,87 |
46.869,36 |
