Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4943 |
23/07/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.805,76 |
1.805,76 |
1.805,76 |
| 4950 |
23/07/2025 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 4971 |
24/07/2025 |
ABRUTELECOM |
119,70 |
119,70 |
119,70 |
| 4982 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
7.590,00 |
7.590,00 |
7.590,00 |
| 4983 |
28/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.168,56 |
1.168,56 |
1.168,56 |
| 4984 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
23.767,20 |
23.767,20 |
23.767,20 |
| 4985 |
28/07/2025 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
3.180,58 |
3.180,58 |
3.180,58 |
| 4986 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
733,40 |
733,40 |
733,40 |
| 4987 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
12.529,64 |
12.529,64 |
12.529,64 |
| 4988 |
28/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.929,07 |
1.929,07 |
1.929,07 |
| 4989 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
183,35 |
183,35 |
183,35 |
| 5074 |
28/07/2025 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
19,97 |
19,97 |
19,97 |
| 5085 |
28/07/2025 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
5.147,50 |
5.147,50 |
5.147,50 |
| 5172 |
30/07/2025 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
53,25 |
53,25 |
53,25 |
| 5210 |
30/07/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
3.260,00 |
3.260,00 |
3.260,00 |
| 5226 |
31/07/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
2.162,00 |
2.162,00 |
2.162,00 |
| 5229 |
31/07/2025 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
5.078,80 |
5.078,80 |
5.078,80 |
| 5231 |
31/07/2025 |
WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5238 |
31/07/2025 |
WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
262,50 |
262,50 |
262,50 |
| 5250 |
31/07/2025 |
MURIEL A. BLAU & CIA LTDA |
325,30 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
69.356,58 |
69.031,28 |
69.031,28 |
