Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5229 |
31/07/2025 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
5.078,80 |
5.078,80 |
5.078,80 |
| 5231 |
31/07/2025 |
WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5238 |
31/07/2025 |
WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
262,50 |
262,50 |
262,50 |
| 5250 |
31/07/2025 |
MURIEL A. BLAU & CIA LTDA |
325,30 |
0,00 |
0,00 |
| 5251 |
31/07/2025 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA |
88,60 |
0,00 |
0,00 |
| 5252 |
31/07/2025 |
LAGUNA ESPORTE LTDA |
80,58 |
0,00 |
0,00 |
| 5253 |
31/07/2025 |
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
282,65 |
0,00 |
0,00 |
| 5254 |
31/07/2025 |
C. GAZOLA BARRO LTDA |
3,60 |
0,00 |
0,00 |
| 5255 |
31/07/2025 |
HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA |
1.085,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5256 |
31/07/2025 |
GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5257 |
31/07/2025 |
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAIS E ESCRITORIO LTDA |
80,98 |
0,00 |
0,00 |
| 5258 |
31/07/2025 |
COMERCIAL COSTA FERREIRA LTDA. |
710,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5259 |
31/07/2025 |
BARONESA LTDA |
125,85 |
0,00 |
0,00 |
| 5278 |
31/07/2025 |
MONICA DOS SANTOS VOGL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 5279 |
31/07/2025 |
FAMURS |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
| 5290 |
31/07/2025 |
AMASBI ASSOC MUN ALTO SERRA BOTUCARAI |
3.182,33 |
3.182,33 |
3.182,33 |
| 5291 |
31/07/2025 |
CONSELHO REG DESENV ALTO SERRA BOTUCARAI |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 5297 |
01/08/2025 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
4.582,36 |
4.582,36 |
4.582,36 |
| 5320 |
01/08/2025 |
MASTERPLAN LTDA |
1.360,71 |
1.360,71 |
1.360,71 |
| 5323 |
04/08/2025 |
ERON SAMUEL DE MORAIS |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| Sub-total |
30.889,76 |
17.106,70 |
17.106,70 |
