Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2040 |
11/05/2020 |
OI SA |
564,26 |
564,26 |
564,26 |
| 2052 |
12/05/2020 |
MARINA VEICULOS LTDA |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 2071 |
12/05/2020 |
CLARO SA |
503,53 |
503,53 |
503,53 |
| 2082 |
14/05/2020 |
MMR Austria Produtos de Limpeza |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 2095 |
18/05/2020 |
MMR Austria Produtos de Limpeza |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 2098 |
18/05/2020 |
HIGOR PINTO DA COSTA & CIA LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 2105 |
19/05/2020 |
ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 2111 |
19/05/2020 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
759,74 |
759,74 |
759,74 |
| 2114 |
19/05/2020 |
FERMAK COM. MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 2123 |
21/05/2020 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
2.971,62 |
2.971,62 |
2.971,62 |
| 2127 |
21/05/2020 |
OI MOVEL SA |
55,80 |
55,80 |
55,80 |
| 2132 |
21/05/2020 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.873,52 |
1.873,52 |
1.873,52 |
| 2151 |
25/05/2020 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
2.416,36 |
2.416,36 |
2.416,36 |
| 2153 |
25/05/2020 |
FERMAK COM. MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2284 |
27/05/2020 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
4.875,79 |
4.875,79 |
4.875,79 |
| 2302 |
28/05/2020 |
ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2303 |
28/05/2020 |
GF PNEUS DE GERSON A FRIGHETTO |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 2304 |
28/05/2020 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 2313 |
28/05/2020 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
12.346,25 |
12.346,25 |
12.346,25 |
| 2327 |
29/05/2020 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
468,71 |
468,71 |
468,71 |
| Sub-total |
31.550,58 |
31.550,58 |
31.550,58 |
