Despesas Orçamentárias por Órgão
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2811 |
01/07/2020 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
2818 |
01/07/2020 |
HENRIQUE UEBEL ME - GENESIS TELECOM PROVIDER |
1.251,00 |
1.251,00 |
1.251,00 |
2827 |
01/07/2020 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
928,01 |
928,01 |
928,01 |
2828 |
01/07/2020 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
94,44 |
94,44 |
94,44 |
2893 |
02/07/2020 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
2.958,71 |
2.958,71 |
2.958,71 |
2903 |
03/07/2020 |
OI MOVEL SA |
83,70 |
83,70 |
83,70 |
2922 |
06/07/2020 |
OI SA |
412,67 |
412,67 |
412,67 |
2942 |
07/07/2020 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
2970 |
10/07/2020 |
CASA DO CLIMA REFRIGERAÇÃO LTDA ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
2994 |
13/07/2020 |
MARIELI DA ROSA TRINDADE |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
3097 |
23/07/2020 |
OI SA |
139,51 |
139,51 |
139,51 |
3118 |
27/07/2020 |
OI MOVEL SA |
25,57 |
25,57 |
25,57 |
3147 |
29/07/2020 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
997,53 |
997,53 |
997,53 |
3287 |
30/07/2020 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
542,34 |
542,34 |
542,34 |
3335 |
31/07/2020 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
542,50 |
542,50 |
542,50 |
3358 |
03/08/2020 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
2.958,71 |
2.958,71 |
2.958,71 |
3394 |
04/08/2020 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
169,00 |
169,00 |
169,00 |
3401 |
04/08/2020 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
3402 |
04/08/2020 |
ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
3403 |
04/08/2020 |
HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
1.250,50 |
1.250,50 |
1.250,50 |
Sub-total |
15.228,19 |
15.228,19 |
15.228,19 |