Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3634 |
25/05/2026 |
WILLIAM ALBERTO WASMUTH |
166,50 |
166,50 |
166,50 |
| 3893 |
27/05/2026 |
SERGIO NICOLINI |
92,47 |
92,47 |
92,47 |
| 3974 |
29/05/2026 |
COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
276,50 |
276,50 |
276,50 |
| 3975 |
29/05/2026 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
268,10 |
268,10 |
268,10 |
| 4098 |
08/06/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.688,20 |
2.688,20 |
2.688,20 |
| 4099 |
08/06/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
5.313,52 |
5.313,52 |
5.313,52 |
| 4215 |
11/06/2026 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
435,50 |
435,50 |
435,50 |
| 4217 |
11/06/2026 |
ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA |
338,00 |
338,00 |
338,00 |
| 4218 |
11/06/2026 |
ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 4232 |
11/06/2026 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 4356 |
22/06/2026 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 4379 |
22/06/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.133,10 |
1.133,10 |
0,00 |
| 4804 |
02/07/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
629,50 |
629,50 |
0,00 |
| 4870 |
03/07/2026 |
CASTRO MATERIAIS E ACABAMENTOS LTDA |
445,00 |
445,00 |
0,00 |
| 4881 |
03/07/2026 |
ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
| 4883 |
03/07/2026 |
CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
164,53 |
164,53 |
0,00 |
| 5068 |
10/07/2026 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
130,10 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
12.656,02 |
12.525,92 |
10.073,79 |
| Total |
90.855,20 |
90.725,00 |
88.272,87 |
