Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2895 |
29/06/2018 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
2.156,60 |
2.156,60 |
2.156,60 |
| 2896 |
29/06/2018 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 2905 |
29/06/2018 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2914 |
29/06/2018 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2915 |
29/06/2018 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
1.929,36 |
1.929,36 |
1.929,36 |
| 2916 |
29/06/2018 |
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
4.590,86 |
4.590,86 |
4.590,86 |
| 2917 |
29/06/2018 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
543,90 |
543,90 |
543,90 |
| 2918 |
29/06/2018 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
2.952,30 |
2.952,30 |
2.952,30 |
| 2922 |
29/06/2018 |
DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME |
388,00 |
388,00 |
388,00 |
| 2933 |
29/06/2018 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
505,09 |
505,09 |
505,09 |
| 2934 |
29/06/2018 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2942 |
29/06/2018 |
EMBRATEL |
49,07 |
49,07 |
49,07 |
| 2951 |
29/06/2018 |
OI SA |
582,49 |
582,49 |
582,49 |
| 2953 |
29/06/2018 |
EMBRATEL |
454,30 |
454,30 |
454,30 |
| 2959 |
29/06/2018 |
ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE |
135,90 |
135,90 |
135,90 |
| 2965 |
29/06/2018 |
ONIX DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 2969 |
29/06/2018 |
ARLETE BOHRER RODRIGUES - MEI |
169,35 |
169,35 |
169,35 |
| 2970 |
29/06/2018 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
2.740,00 |
2.740,00 |
2.740,00 |
| 2971 |
29/06/2018 |
JANRIER DE LORENA WENDEL E CIA LTDA |
22.484,05 |
22.484,05 |
22.484,05 |
| 2977 |
29/06/2018 |
ESQUADRIAS MADEMOR LTDA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| Sub-total |
40.301,27 |
40.301,27 |
40.301,27 |
