Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1996 |
07/05/2018 |
RAFAEL BORGHETTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME |
255,10 |
255,10 |
255,10 |
| 1997 |
07/05/2018 |
CLARÃO COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS |
5.928,20 |
5.928,20 |
5.928,20 |
| 2001 |
07/05/2018 |
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
5.654,58 |
5.654,58 |
5.654,58 |
| 2024 |
08/05/2018 |
INCAREL IND DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA - |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2039 |
08/05/2018 |
JEAN PIERRE NICOLINI |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 2040 |
08/05/2018 |
JEAN PIERRE NICOLINI |
1.325,00 |
1.325,00 |
1.325,00 |
| 2094 |
14/05/2018 |
EDMUNDO MULLER & CIA LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 2095 |
14/05/2018 |
EDMUNDO MULLER & CIA LTDA |
3.797,80 |
3.797,80 |
3.797,80 |
| 2103 |
15/05/2018 |
AUGUSTIN VEICULOS LTDA |
2.748,67 |
2.748,67 |
2.748,67 |
| 2104 |
15/05/2018 |
ALEI A Z TASSI |
207,01 |
207,01 |
207,01 |
| 2105 |
15/05/2018 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
220,80 |
220,80 |
220,80 |
| 2134 |
18/05/2018 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 2135 |
18/05/2018 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 2187 |
18/05/2018 |
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
5,16 |
5,16 |
5,16 |
| 2193 |
18/05/2018 |
JONATHAN HENRIQUE MOTTA PECAS |
607,75 |
607,75 |
607,75 |
| 2216 |
25/05/2018 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
345,20 |
345,20 |
345,20 |
| 2253 |
28/05/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
4.400,57 |
4.400,57 |
4.400,57 |
| 2254 |
28/05/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
924,12 |
924,12 |
924,12 |
| 2255 |
28/05/2018 |
IPERGS |
1.970,56 |
1.970,56 |
1.970,56 |
| 2256 |
28/05/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
32.432,09 |
32.432,09 |
32.432,09 |
| Sub-total |
62.347,61 |
62.347,61 |
62.347,61 |
