Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 230 |
18/01/2021 |
JOSE JEREMIAS DE CAMARGO DE LIMA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 231 |
18/01/2021 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 240 |
19/01/2021 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 243 |
19/01/2021 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 247 |
20/01/2021 |
JOSE JEREMIAS DE CAMARGO DE LIMA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 248 |
20/01/2021 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
2.426,02 |
2.426,02 |
2.426,02 |
| 259 |
21/01/2021 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 265 |
21/01/2021 |
BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES |
1.244,55 |
1.244,55 |
1.244,55 |
| 266 |
21/01/2021 |
MARINA VEICULOS LTDA |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
| 267 |
21/01/2021 |
MARINA VEICULOS LTDA |
6.192,04 |
6.192,04 |
6.192,04 |
| 268 |
21/01/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
6.819,21 |
6.819,21 |
6.819,21 |
| 269 |
21/01/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
2.273,07 |
2.273,07 |
2.273,07 |
| 270 |
21/01/2021 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
405,39 |
405,39 |
405,39 |
| 271 |
21/01/2021 |
IPERGS |
195,03 |
195,03 |
195,03 |
| 273 |
21/01/2021 |
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
1.734,00 |
1.734,00 |
1.734,00 |
| 274 |
21/01/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.749,53 |
1.749,53 |
1.749,53 |
| 275 |
22/01/2021 |
ROSALVO KLEIN |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 276 |
22/01/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 277 |
22/01/2021 |
LIDICE IGLESIAS ARZOLA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 279 |
22/01/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
| Sub-total |
30.698,84 |
30.698,84 |
30.698,84 |
