Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4597 |
03/08/2023 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
4.040,78 |
4.040,78 |
4.040,78 |
| 4610 |
04/08/2023 |
JEAN PIERRE NICOLINI |
384,00 |
384,00 |
384,00 |
| 4611 |
04/08/2023 |
JEAN PIERRE NICOLINI |
4.030,00 |
4.030,00 |
4.030,00 |
| 4612 |
04/08/2023 |
JEAN PIERRE NICOLINI |
2.292,00 |
2.292,00 |
2.292,00 |
| 4636 |
04/08/2023 |
OI SA |
153,31 |
153,31 |
153,31 |
| 4638 |
07/08/2023 |
OI SA |
124,62 |
124,62 |
124,62 |
| 4645 |
07/08/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.952,15 |
1.952,15 |
1.952,15 |
| 4646 |
07/08/2023 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.289,18 |
1.289,18 |
1.289,18 |
| 4653 |
07/08/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
662,66 |
662,66 |
662,66 |
| 4654 |
07/08/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.987,98 |
1.987,98 |
1.987,98 |
| 4655 |
07/08/2023 |
IPERGS |
80,10 |
80,10 |
80,10 |
| 4658 |
07/08/2023 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
1.842,00 |
1.842,00 |
1.842,00 |
| 4666 |
07/08/2023 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 4671 |
07/08/2023 |
OI SA |
617,64 |
617,64 |
617,64 |
| 4676 |
07/08/2023 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 4680 |
07/08/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.667,56 |
1.667,56 |
1.667,56 |
| 4682 |
07/08/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.581,06 |
1.581,06 |
1.581,06 |
| 4683 |
07/08/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.460,15 |
2.460,15 |
2.460,15 |
| 4689 |
08/08/2023 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.587,00 |
2.587,00 |
2.587,00 |
| 4693 |
08/08/2023 |
CRISTIANO SCHNEIDER BORGES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
28.134,99 |
28.134,99 |
28.134,99 |
