Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2419 |
25/04/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.307,55 |
1.307,55 |
1.307,55 |
| 2420 |
25/04/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
36.326,93 |
36.326,93 |
36.326,93 |
| 2421 |
25/04/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
3.884,46 |
3.884,46 |
3.884,46 |
| 2422 |
25/04/2023 |
IPERGS |
2.227,22 |
2.227,22 |
2.227,22 |
| 2423 |
25/04/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.956,24 |
1.956,24 |
1.956,24 |
| 2426 |
25/04/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
25.063,86 |
25.063,86 |
25.063,86 |
| 2427 |
25/04/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
5.514,08 |
5.514,08 |
5.514,08 |
| 2428 |
25/04/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.053,36 |
1.053,36 |
1.053,36 |
| 2558 |
26/04/2023 |
IPERGS |
37,54 |
37,54 |
37,54 |
| 2563 |
26/04/2023 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
4.318,07 |
4.318,07 |
4.318,07 |
| 2568 |
26/04/2023 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
1.742,24 |
1.742,24 |
1.742,24 |
| 2591 |
27/04/2023 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
76,90 |
76,90 |
76,90 |
| 2597 |
27/04/2023 |
SOLUTION AMBIENTAL LTDA |
20.400,00 |
20.400,00 |
20.400,00 |
| 2634 |
02/05/2023 |
ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 2635 |
02/05/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
423,68 |
423,68 |
423,68 |
| 2640 |
02/05/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2641 |
02/05/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 2644 |
02/05/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 2652 |
02/05/2023 |
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI |
7.290,00 |
7.290,00 |
7.290,00 |
| 2657 |
03/05/2023 |
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
5.121,00 |
5.121,00 |
5.121,00 |
| Sub-total |
117.233,13 |
117.233,13 |
117.233,13 |
