Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7193 |
11/12/2023 |
NELSON POSSA |
5.620,00 |
5.620,00 |
5.620,00 |
| 7221 |
11/12/2023 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
4.189,40 |
4.189,40 |
4.189,40 |
| 7222 |
11/12/2023 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7251 |
12/12/2023 |
ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
3.169,00 |
3.169,00 |
3.169,00 |
| 7256 |
18/12/2023 |
SADI LOPES |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 7266 |
21/12/2023 |
NOVO MUNDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7267 |
21/12/2023 |
NOVO MUNDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍ |
8.592,09 |
8.592,09 |
8.592,09 |
| 7303 |
21/12/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
5.943,42 |
5.943,42 |
5.943,42 |
| 7304 |
21/12/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.307,55 |
1.307,55 |
1.307,55 |
| 7305 |
21/12/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
42.544,61 |
42.544,61 |
42.544,61 |
| 7306 |
21/12/2023 |
IPERGS |
2.372,86 |
2.372,86 |
2.372,86 |
| 7307 |
21/12/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.805,76 |
1.805,76 |
1.805,76 |
| 7310 |
21/12/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
11.325,00 |
11.325,00 |
11.325,00 |
| 7311 |
21/12/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
2.491,51 |
2.491,51 |
2.491,51 |
| 7312 |
21/12/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
3.175,37 |
3.175,37 |
3.175,37 |
| 7313 |
21/12/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
902,88 |
902,88 |
902,88 |
| Sub-total |
93.519,45 |
93.519,45 |
93.519,45 |
| Total |
3.706.475,48 |
3.706.475,48 |
3.706.475,48 |
