Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6528 |
21/11/2023 |
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
172,50 |
172,50 |
172,50 |
| 6551 |
21/11/2023 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
1.738,78 |
1.738,78 |
1.738,78 |
| 6561 |
21/11/2023 |
FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA |
1.978,25 |
1.978,25 |
1.978,25 |
| 6570 |
21/11/2023 |
THALES DA SILVA ERIG- ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 6572 |
21/11/2023 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
100,80 |
100,80 |
100,80 |
| 6591 |
21/11/2023 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
16.760,47 |
16.760,47 |
16.760,47 |
| 6610 |
21/11/2023 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
5.634,54 |
5.634,54 |
5.634,54 |
| 6612 |
21/11/2023 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
18,13 |
18,13 |
18,13 |
| 6641 |
21/11/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
5.943,42 |
5.943,42 |
5.943,42 |
| 6642 |
21/11/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.307,55 |
1.307,55 |
1.307,55 |
| 6643 |
21/11/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
45.387,33 |
45.387,33 |
45.387,33 |
| 6644 |
21/11/2023 |
IPERGS |
2.574,98 |
2.574,98 |
2.574,98 |
| 6645 |
21/11/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.805,76 |
1.805,76 |
1.805,76 |
| 6648 |
21/11/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
13.321,99 |
13.321,99 |
13.321,99 |
| 6649 |
21/11/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
2.876,72 |
2.876,72 |
2.876,72 |
| 6650 |
21/11/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
3.985,65 |
3.985,65 |
3.985,65 |
| 6651 |
21/11/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
3.409,44 |
3.409,44 |
3.409,44 |
| 6652 |
21/11/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
902,88 |
902,88 |
902,88 |
| 6762 |
21/11/2023 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 6773 |
21/11/2023 |
FORZA MÁQUINAS AGRÍCOLAS E CONSTRUÇÃO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
108.633,19 |
108.633,19 |
108.633,19 |
