Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6958 |
04/12/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
2.922,38 |
2.922,38 |
2.922,38 |
| 7019 |
04/12/2023 |
RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
1.395,00 |
1.395,00 |
1.395,00 |
| 7046 |
04/12/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.421,37 |
1.421,37 |
1.421,37 |
| 7047 |
04/12/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
4.264,13 |
4.264,13 |
4.264,13 |
| 7048 |
04/12/2023 |
IPERGS |
202,12 |
202,12 |
202,12 |
| 7051 |
04/12/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
708,63 |
708,63 |
708,63 |
| 7052 |
04/12/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
2.125,90 |
2.125,90 |
2.125,90 |
| 7053 |
04/12/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
561,24 |
561,24 |
561,24 |
| 7100 |
05/12/2023 |
THALES DA SILVA ERIG- ME |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 7102 |
05/12/2023 |
GLX COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI |
2.450,00 |
2.450,00 |
2.450,00 |
| 7107 |
05/12/2023 |
GLX COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI |
5.660,90 |
5.660,90 |
5.660,90 |
| 7131 |
05/12/2023 |
NELSON POSSA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 7150 |
05/12/2023 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
7.565,80 |
7.565,80 |
7.565,80 |
| 7176 |
11/12/2023 |
Jean Pierre Nicolini |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7177 |
11/12/2023 |
Jean Pierre Nicolini |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7183 |
11/12/2023 |
NILTON CESAR CORNELLI CORNELLI RADIADORES |
2.430,00 |
2.430,00 |
2.430,00 |
| 7184 |
11/12/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
45.570,87 |
45.570,87 |
45.570,87 |
| 7185 |
11/12/2023 |
JPN MECANICA E AUTO PEÇAS |
1.218,00 |
1.218,00 |
1.218,00 |
| 7188 |
11/12/2023 |
JPN MECANICA E AUTO PEÇAS |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 7192 |
11/12/2023 |
NELSON POSSA |
11.075,00 |
11.075,00 |
11.075,00 |
| Sub-total |
97.071,34 |
97.071,34 |
97.071,34 |
