Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6326 |
01/11/2023 |
FOCO SERVIÇOS E, PORTARIA LTDA |
20.560,43 |
20.560,43 |
20.560,43 |
| 6351 |
06/11/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
23.532,11 |
23.532,11 |
23.532,11 |
| 6362 |
06/11/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
11.808,18 |
11.808,18 |
11.808,18 |
| 6364 |
06/11/2023 |
VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI |
1.972,00 |
1.972,00 |
1.972,00 |
| 6373 |
06/11/2023 |
O2 ENGENHARIA LTDA ME |
1.212,00 |
1.212,00 |
1.212,00 |
| 6390 |
08/11/2023 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
119,97 |
119,97 |
119,97 |
| 6405 |
09/11/2023 |
INCAREL IND DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA - |
1.610,00 |
1.610,00 |
1.610,00 |
| 6412 |
09/11/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6416 |
09/11/2023 |
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI |
7.290,00 |
7.290,00 |
7.290,00 |
| 6423 |
10/11/2023 |
JOÃO MARIA BATISTA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 6429 |
13/11/2023 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
14.683,25 |
14.683,25 |
14.683,25 |
| 6437 |
13/11/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
3.801,54 |
3.801,54 |
3.801,54 |
| 6463 |
13/11/2023 |
RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
1.290,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
| 6466 |
13/11/2023 |
CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6468 |
13/11/2023 |
SADI LOPES |
1.012,00 |
1.012,00 |
1.012,00 |
| 6469 |
13/11/2023 |
SADI LOPES |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| 6484 |
13/11/2023 |
THALES DA SILVA ERIG- ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 6491 |
13/11/2023 |
RAMOS E PIEREZZAN COMERCIO DE BICICLETAS LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 6504 |
17/11/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 6517 |
20/11/2023 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
18,39 |
18,39 |
18,39 |
| Sub-total |
90.464,87 |
90.464,87 |
90.464,87 |
