Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6785 |
27/11/2023 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
13.032,32 |
13.032,32 |
13.032,32 |
| 6787 |
27/11/2023 |
ROMANO GUERRA & CIA LTDA |
11.120,00 |
11.120,00 |
11.120,00 |
| 6789 |
27/11/2023 |
ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
1.660,60 |
1.660,60 |
1.660,60 |
| 6795 |
27/11/2023 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
18,13 |
18,13 |
18,13 |
| 6812 |
27/11/2023 |
SERGIO NICOLINI |
17.908,42 |
17.908,42 |
17.908,42 |
| 6813 |
27/11/2023 |
SERGIO NICOLINI |
9.572,50 |
9.572,50 |
9.572,50 |
| 6842 |
27/11/2023 |
FOCO SERVIÇOS E, PORTARIA LTDA |
15.077,64 |
15.077,64 |
15.077,64 |
| 6848 |
27/11/2023 |
THALES DA SILVA ERIG- ME |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 6852 |
30/11/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 6853 |
30/11/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 6855 |
30/11/2023 |
VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI |
3.452,00 |
3.452,00 |
3.452,00 |
| 6876 |
30/11/2023 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 6884 |
30/11/2023 |
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI |
7.290,00 |
7.290,00 |
7.290,00 |
| 6895 |
30/11/2023 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
2.280,00 |
2.280,00 |
2.280,00 |
| 6897 |
30/11/2023 |
Master Chip Tuning Serv Automotivos Ltda |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 6931 |
04/12/2023 |
VALTER DA SILVA SEVERGNINI ME |
9.787,00 |
9.787,00 |
9.787,00 |
| 6952 |
04/12/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
2.724,07 |
2.724,07 |
2.724,07 |
| 6953 |
04/12/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.198,59 |
1.198,59 |
1.198,59 |
| 6954 |
04/12/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
23.723,13 |
23.723,13 |
23.723,13 |
| 6957 |
04/12/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
6.641,75 |
6.641,75 |
6.641,75 |
| Sub-total |
131.810,15 |
131.810,15 |
131.810,15 |
