Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7768 |
30/10/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 7769 |
30/10/2025 |
RENATA SILVEIRA VIEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 7775 |
30/10/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.761,50 |
1.761,50 |
1.761,50 |
| 7805 |
30/10/2025 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
17.362,80 |
17.362,80 |
17.362,80 |
| 7812 |
30/10/2025 |
CISA |
19.082,66 |
3.365,61 |
0,00 |
| 7823 |
30/10/2025 |
PILATTI & PILATTI LTDA ME |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 7824 |
30/10/2025 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
598,85 |
598,85 |
598,85 |
| 7825 |
30/10/2025 |
ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO ME |
392,27 |
392,27 |
392,27 |
| 7826 |
30/10/2025 |
ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO ME |
221,43 |
221,43 |
221,43 |
| 7827 |
30/10/2025 |
PILATTI & PILATTI LTDA ME |
35,98 |
35,98 |
35,98 |
| 7828 |
30/10/2025 |
JOAO BATISTA LANER |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 7829 |
30/10/2025 |
CISA |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7830 |
30/10/2025 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
2.450,00 |
2.450,00 |
2.450,00 |
| 7832 |
30/10/2025 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
540,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7833 |
30/10/2025 |
JOAO BATISTA LANER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7842 |
30/10/2025 |
WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 7845 |
30/10/2025 |
WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 7856 |
03/11/2025 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
375,35 |
375,35 |
375,35 |
| 7859 |
03/11/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 7860 |
03/11/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
44.970,84 |
28.593,79 |
25.228,18 |
