Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7923 |
06/11/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.177,13 |
2.177,13 |
2.177,13 |
| 7925 |
06/11/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.169,53 |
2.169,53 |
2.169,53 |
| 7927 |
06/11/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
3.235,99 |
3.235,99 |
3.235,99 |
| 7928 |
06/11/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.824,59 |
1.824,59 |
1.824,59 |
| 7929 |
06/11/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.901,80 |
1.901,80 |
1.901,80 |
| 7930 |
06/11/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
758,70 |
758,70 |
758,70 |
| 7931 |
06/11/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
978,12 |
978,12 |
978,12 |
| 7934 |
06/11/2025 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
509,50 |
0,00 |
0,00 |
| 7935 |
06/11/2025 |
CONASEMS MS FNS |
350,02 |
350,02 |
350,02 |
| 7936 |
06/11/2025 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
477,60 |
0,00 |
0,00 |
| 7937 |
06/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.781,28 |
1.781,28 |
1.781,28 |
| 7938 |
06/11/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
182,84 |
182,84 |
0,00 |
| 7939 |
06/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
1.187,52 |
1.187,52 |
1.187,52 |
| 7943 |
06/11/2025 |
CRVR RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS SA |
489,09 |
489,09 |
489,09 |
| 7947 |
06/11/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
794,69 |
794,69 |
794,69 |
| 7948 |
06/11/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
581,59 |
581,59 |
581,59 |
| 7949 |
06/11/2025 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 7954 |
06/11/2025 |
KALEBE COSTA PRODUÇÕES ARTISTICAS |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 7956 |
07/11/2025 |
CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
218,80 |
218,80 |
218,80 |
| 7957 |
07/11/2025 |
CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
658,00 |
658,00 |
658,00 |
| Sub-total |
21.326,79 |
20.339,69 |
20.156,85 |
