Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7981 |
10/11/2025 |
CARLA ANDREA DE OLIVEIRA PRATES |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| 7982 |
10/11/2025 |
ROSMARI FOLLMER |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| 7983 |
10/11/2025 |
ANTONIA MARILEI B. PRESTES |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| 7984 |
10/11/2025 |
SIMONE DE MOURA SANDERSON |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| 7985 |
10/11/2025 |
MARCIA POSSA SCHEER |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| 7986 |
10/11/2025 |
ROSEMARI BERTICELLI |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| 7989 |
10/11/2025 |
MODELO PNEUS LTDA |
3.796,00 |
3.796,00 |
0,00 |
| 7997 |
10/11/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
896,80 |
896,80 |
0,00 |
| 8001 |
10/11/2025 |
CLÍNICA MÉDICA EGON WÜST EIRELI |
7.023,61 |
7.023,61 |
7.023,61 |
| 8008 |
10/11/2025 |
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 8009 |
10/11/2025 |
RENATA SILVEIRA VIEIRA |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| 8010 |
10/11/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 8011 |
10/11/2025 |
ROBERTO MORAES DOS SANTOS |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 8012 |
10/11/2025 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 8014 |
11/11/2025 |
UNISOL INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
336,00 |
336,00 |
336,00 |
| 8015 |
11/11/2025 |
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
3.523,20 |
3.523,20 |
0,00 |
| 8016 |
11/11/2025 |
DANIELA DE LIMA GOBI ME |
389,80 |
389,80 |
389,80 |
| 8019 |
11/11/2025 |
ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
400,79 |
400,79 |
400,79 |
| 8033 |
11/11/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 8034 |
11/11/2025 |
ALISSON RODRIGUES |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| Sub-total |
19.276,20 |
19.276,20 |
10.110,20 |
