Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5070 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
550,05 |
550,05 |
550,05 |
| 5126 |
30/07/2025 |
PATRICIA KELLERMANN |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5127 |
30/07/2025 |
JAQUELINE CRISTINE GREFF |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5128 |
30/07/2025 |
COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
224,10 |
224,10 |
224,10 |
| 5216 |
30/07/2025 |
ALEXANDRE PEREIRA DE MORAIS |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5224 |
31/07/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 5235 |
31/07/2025 |
LUIZ CARLOS TRAUTMANN |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 5265 |
31/07/2025 |
POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCOES LTDA |
1.246,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5266 |
31/07/2025 |
MURIEL A. BLAU & CIA LTDA |
456,52 |
0,00 |
0,00 |
| 5267 |
31/07/2025 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA |
265,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5268 |
31/07/2025 |
M. F. MACHADO SOARES |
89,70 |
0,00 |
0,00 |
| 5269 |
31/07/2025 |
LAGUNA ESPORTE LTDA |
795,92 |
0,00 |
0,00 |
| 5270 |
31/07/2025 |
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
344,94 |
0,00 |
0,00 |
| 5271 |
31/07/2025 |
HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA |
448,88 |
0,00 |
0,00 |
| 5272 |
31/07/2025 |
GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA |
2.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5273 |
31/07/2025 |
DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAIS E ESCRITORIO LTDA |
53,87 |
0,00 |
0,00 |
| 5274 |
31/07/2025 |
CARLOS ENRIQUE LUSSANI |
147,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5275 |
31/07/2025 |
COMERCIAL COSTA FERREIRA LTDA. |
401,24 |
0,00 |
0,00 |
| 5276 |
31/07/2025 |
C. GAZOLA BARRO LTDA |
1.390,10 |
0,00 |
0,00 |
| 5277 |
31/07/2025 |
BARONESA LTDA |
1.230,25 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
15.466,87 |
6.396,95 |
6.396,95 |
