Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4911 |
22/07/2025 |
RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA |
2.495,66 |
0,00 |
0,00 |
| 4912 |
22/07/2025 |
VILMAR CASTANHEIRA |
922,17 |
922,17 |
922,17 |
| 4913 |
22/07/2025 |
WAGNER BORBA DE AZEVEDO |
1.270,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4934 |
23/07/2025 |
MORAES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
499,00 |
499,00 |
499,00 |
| 4937 |
23/07/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.045,34 |
1.045,34 |
1.045,34 |
| 4964 |
24/07/2025 |
JAQUELINE CRISTINE GREFF |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4965 |
24/07/2025 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4966 |
24/07/2025 |
PATRICIA KELLERMANN |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4967 |
24/07/2025 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 4970 |
24/07/2025 |
ABRUTELECOM |
119,70 |
119,70 |
119,70 |
| 4972 |
24/07/2025 |
G MARTINS SILVEIRA JUNIOR CONSULTORIA |
750,00 |
750,00 |
0,00 |
| 5060 |
28/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.670,75 |
1.670,75 |
1.670,75 |
| 5061 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
916,75 |
916,75 |
916,75 |
| 5063 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
7.590,00 |
7.590,00 |
7.590,00 |
| 5064 |
28/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.168,56 |
1.168,56 |
1.168,56 |
| 5065 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
17.686,12 |
17.686,12 |
17.686,12 |
| 5066 |
28/07/2025 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
2.562,46 |
2.562,46 |
2.562,46 |
| 5067 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
366,70 |
366,70 |
366,70 |
| 5068 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
12.012,86 |
12.012,86 |
12.012,86 |
| 5069 |
28/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.849,50 |
1.849,50 |
1.849,50 |
| Sub-total |
53.310,57 |
49.544,91 |
48.794,91 |
