Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 754 |
31/01/2025 |
OI SA |
141,62 |
141,62 |
141,62 |
| 771 |
31/01/2025 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
4.319,00 |
4.319,00 |
4.319,00 |
| 783 |
31/01/2025 |
SIDNEI MORIGI ME |
2.961,00 |
2.961,00 |
2.961,00 |
| 808 |
31/01/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.498,49 |
2.498,49 |
2.498,49 |
| 830 |
31/01/2025 |
M A PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA |
4.900,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
| 871 |
31/01/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
439,33 |
439,33 |
439,33 |
| 873 |
31/01/2025 |
MICHELE FERREIRA CARDOSO ME |
39,90 |
39,90 |
39,90 |
| 874 |
31/01/2025 |
BALLUZ CONFECÇÕES LTDA ME |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 876 |
05/02/2025 |
MICHELE FERREIRA CARDOSO ME |
598,50 |
598,50 |
598,50 |
| 877 |
05/02/2025 |
GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 878 |
05/02/2025 |
PAULO AUGUSTO PRADO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 879 |
05/02/2025 |
CRISTIANO SCHNEIDER BORGES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 893 |
05/02/2025 |
THALES DA SILVA ERIG- ME |
156,50 |
156,50 |
156,50 |
| 909 |
05/02/2025 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
217,32 |
217,32 |
217,32 |
| 912 |
07/02/2025 |
DANIELA DE LIMA GOBI ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 914 |
07/02/2025 |
GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 916 |
07/02/2025 |
GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 928 |
07/02/2025 |
PAULINO GIBRAIR DOS SANTOS |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
| 931 |
07/02/2025 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
465,00 |
465,00 |
465,00 |
| 940 |
07/02/2025 |
SIMAE Sistema de Monitoramento e Apoio Educacional |
8.400,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| Sub-total |
27.082,66 |
25.682,66 |
25.682,66 |
