Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1400 |
25/02/2025 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
162,26 |
162,26 |
162,26 |
| 1438 |
27/02/2025 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
4.582,36 |
4.582,36 |
4.582,36 |
| 1444 |
27/02/2025 |
PROCERGS |
58,18 |
58,18 |
58,18 |
| 1445 |
27/02/2025 |
PROCERGS |
1.611,75 |
1.611,75 |
1.611,75 |
| 1458 |
27/02/2025 |
FUNDACAO EDUCATIVA CRISTAL COMUNICACOES |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1462 |
27/02/2025 |
PROCERGS |
132,82 |
132,82 |
132,82 |
| 1463 |
27/02/2025 |
ABRUTELECOM |
184,69 |
184,69 |
184,69 |
| 1471 |
27/02/2025 |
AMASBI ASSOC MUN ALTO SERRA BOTUCARAI |
3.041,80 |
3.041,80 |
3.041,80 |
| 1472 |
27/02/2025 |
CONSELHO REG DESENV ALTO SERRA BOTUCARAI |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 1485 |
27/02/2025 |
ABRUTELECOM |
79,80 |
79,80 |
79,80 |
| 1491 |
28/02/2025 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
5.078,80 |
5.078,80 |
5.078,80 |
| 1502 |
28/02/2025 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
1.263,74 |
1.263,74 |
1.263,74 |
| 1510 |
05/03/2025 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 1525 |
05/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
268,71 |
268,71 |
268,71 |
| 1544 |
06/03/2025 |
CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS CNM |
864,00 |
864,00 |
864,00 |
| 1552 |
06/03/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
3.557,96 |
3.557,96 |
3.557,96 |
| 1553 |
06/03/2025 |
DPM EDUCAÇÃO |
1.006,00 |
1.006,00 |
1.006,00 |
| 1562 |
06/03/2025 |
COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO SIC |
4.777,24 |
4.777,24 |
4.777,24 |
| 1572 |
06/03/2025 |
DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
| 1573 |
06/03/2025 |
MASTERPLAN LTDA |
10.837,80 |
10.837,80 |
10.837,80 |
| Sub-total |
39.545,91 |
39.545,91 |
39.545,91 |
