Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3622 |
28/05/2025 |
TRANSPORTES FS LTDA |
15.411,20 |
15.411,20 |
15.411,20 |
| 3623 |
28/05/2025 |
SERGIO NICOLINI |
548,02 |
548,02 |
548,02 |
| 3772 |
04/06/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3773 |
04/06/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3774 |
04/06/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.422,98 |
1.422,98 |
1.422,98 |
| 3775 |
04/06/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
4.743,83 |
4.743,83 |
4.743,83 |
| 3776 |
04/06/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
4.518,15 |
4.518,15 |
4.518,15 |
| 3777 |
04/06/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
4.899,63 |
4.899,63 |
4.899,63 |
| 3778 |
04/06/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.304,88 |
2.304,88 |
2.304,88 |
| 3779 |
04/06/2025 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
558,46 |
558,46 |
558,46 |
| 3811 |
05/06/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
5.208,19 |
5.208,19 |
5.208,19 |
| 3820 |
05/06/2025 |
F FRANTZ E E ESPILMANN SERVICOS E MAN VEICULOS |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 3830 |
05/06/2025 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 3831 |
05/06/2025 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 3938 |
13/06/2025 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 3996 |
18/06/2025 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.657,20 |
2.657,20 |
2.657,20 |
| 4019 |
18/06/2025 |
JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
69,00 |
69,00 |
69,00 |
| 4020 |
18/06/2025 |
JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 4048 |
18/06/2025 |
MECANICA MARAUCHA |
166,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4066 |
23/06/2025 |
F FRANTZ E E ESPILMANN SERVICOS E MAN VEICULOS |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
44.772,54 |
44.056,54 |
44.056,54 |
