Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7678 |
28/10/2025 |
OSVALDO NICOLODI & FILHO, TRANSPORTE E TURISMO LTD |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 7752 |
30/10/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
4.985,11 |
4.985,11 |
4.985,11 |
| 7796 |
30/10/2025 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
229,00 |
229,00 |
229,00 |
| 7804 |
30/10/2025 |
TIAGO CAMPANHA DE ASSUNÇÃO ME |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 7873 |
03/11/2025 |
JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 7911 |
06/11/2025 |
SIDNEI MORIGI ME |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 7993 |
10/11/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 8020 |
11/11/2025 |
FUNDACAO EDUCATIVA CRISTAL COMUNICACOES |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 8021 |
11/11/2025 |
EMISSORA SOLEDADENSE DE RADIOFUSAO LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 8022 |
11/11/2025 |
CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 8032 |
11/11/2025 |
MICKELY R TEIXEIRA LTDA MK PRODUCOES E EVENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8044 |
12/11/2025 |
TANIA MARA STERTZ VICARI |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 8122 |
18/11/2025 |
TIAGO CAMPANHA DE ASSUNÇÃO ME |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 8123 |
18/11/2025 |
ROBERTO CARLOS DADALT |
8.711,30 |
8.711,30 |
8.711,30 |
| 8344 |
25/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
3.671,84 |
3.671,84 |
3.671,84 |
| 8345 |
25/11/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
565,32 |
565,32 |
565,32 |
| 8346 |
25/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
192,52 |
192,52 |
192,52 |
| 8403 |
25/11/2025 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
675,40 |
675,40 |
675,40 |
| 8514 |
01/12/2025 |
OSVALDO NICOLODI & FILHO, TRANSPORTE E TURISMO LTD |
1.100,00 |
1.100,00 |
0,00 |
| 8529 |
01/12/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| Sub-total |
33.888,49 |
33.888,49 |
32.788,49 |
