Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6351 |
08/09/2025 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
| 6416 |
11/09/2025 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
10.005,00 |
10.005,00 |
10.005,00 |
| 6448 |
12/09/2025 |
TIAGO CAMPANHA DE ASSUNÇÃO ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 6474 |
17/09/2025 |
COM. ART. PLACAR LTDA |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
| 6557 |
19/09/2025 |
DIONES DA MOTTA PEREIRA ARTEFATOS DE CONCRETO |
6.400,00 |
6.400,00 |
6.400,00 |
| 6727 |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
3.671,84 |
3.671,84 |
3.671,84 |
| 6728 |
25/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
565,32 |
565,32 |
565,32 |
| 6729 |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
192,52 |
192,52 |
192,52 |
| 6852 |
29/09/2025 |
TIAGO CAMPANHA DE ASSUNÇÃO ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 6905 |
30/09/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
6.156,72 |
6.156,72 |
6.156,72 |
| 6906 |
30/09/2025 |
DIONES DA MOTTA PEREIRA ARTEFATOS DE CONCRETO |
132,26 |
132,26 |
132,26 |
| 6956 |
01/10/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
614,00 |
614,00 |
614,00 |
| 7106 |
09/10/2025 |
TRANSPORTES FS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7192 |
10/10/2025 |
TRANSPORTES FS LTDA |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 7218 |
13/10/2025 |
LIGA DESPORTIVA REGIONAL |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 7385 |
20/10/2025 |
TIAGO CAMPANHA DE ASSUNÇÃO ME |
5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
| 7454 |
23/10/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
33,49 |
33,49 |
33,49 |
| 7578 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
3.671,84 |
3.671,84 |
3.671,84 |
| 7579 |
23/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
565,32 |
565,32 |
565,32 |
| 7580 |
23/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
192,52 |
192,52 |
192,52 |
| Sub-total |
47.416,83 |
47.416,83 |
47.416,83 |
