Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2879 |
03/08/2015 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
131,16 |
131,16 |
131,16 |
| 2922 |
06/08/2015 |
INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA |
321,00 |
321,00 |
321,00 |
| 2923 |
06/08/2015 |
SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
2.043,37 |
2.043,37 |
2.043,37 |
| 2938 |
10/08/2015 |
SIDNEI MORIGI - ME |
175,80 |
175,80 |
175,80 |
| 2953 |
11/08/2015 |
NEDIANE BOHRER BORTOLOMEDI - ME |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
| 3001 |
13/08/2015 |
LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
432,50 |
432,50 |
432,50 |
| 3053 |
18/08/2015 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
107,91 |
107,91 |
107,91 |
| 3064 |
19/08/2015 |
CLAUDIO DE SOUZA E CIA LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 3078 |
20/08/2015 |
CLAITON KUHN - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3259 |
28/08/2015 |
SIDNEI MORIGI - ME |
683,00 |
683,00 |
683,00 |
| 3404 |
08/09/2015 |
NEDIANE BOHRER BORTOLOMEDI - ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3474 |
10/09/2015 |
SIDNEI MORIGI - ME |
79,20 |
79,20 |
79,20 |
| 3482 |
10/09/2015 |
INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3520 |
14/09/2015 |
SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 3521 |
14/09/2015 |
SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
405,90 |
405,90 |
405,90 |
| 3532 |
15/09/2015 |
NEDIANE BOHRER BORTOLOMEDI - ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 3600 |
24/09/2015 |
LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
291,37 |
291,37 |
291,37 |
| 3602 |
24/09/2015 |
NEDIANE BOHRER BORTOLOMEDI - ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 3724 |
28/09/2015 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJ |
183,12 |
183,12 |
183,12 |
| 3725 |
28/09/2015 |
INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| Sub-total |
7.208,33 |
7.208,33 |
7.208,33 |
