Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2175 |
03/06/2019 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
2.985,00 |
2.985,00 |
2.985,00 |
| 2201 |
05/06/2019 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
974,91 |
974,91 |
974,91 |
| 2204 |
05/06/2019 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
135,08 |
135,08 |
135,08 |
| 2206 |
05/06/2019 |
EMBRATEL |
43,40 |
43,40 |
43,40 |
| 2209 |
05/06/2019 |
OI SA |
491,66 |
491,66 |
491,66 |
| 2210 |
05/06/2019 |
OI SA |
105,74 |
105,74 |
105,74 |
| 2254 |
05/06/2019 |
EMBRATEL |
12,29 |
12,29 |
12,29 |
| 2356 |
17/06/2019 |
ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 2583 |
27/06/2019 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 2592 |
28/06/2019 |
OI SA |
125,85 |
125,85 |
125,85 |
| 2595 |
28/06/2019 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
796,12 |
796,12 |
796,12 |
| 2603 |
28/06/2019 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
230,57 |
230,57 |
230,57 |
| 2637 |
28/06/2019 |
JEAN PIERRE NICOLINI |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 2639 |
28/06/2019 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
2.985,00 |
2.985,00 |
2.985,00 |
| 2645 |
28/06/2019 |
ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 |
1.610,00 |
1.610,00 |
1.610,00 |
| 2683 |
28/06/2019 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 2729 |
28/06/2019 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2761 |
03/07/2019 |
OI SA |
618,50 |
618,50 |
618,50 |
| 2791 |
05/07/2019 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
959,04 |
959,04 |
959,04 |
| 2839 |
15/07/2019 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
329,36 |
329,36 |
329,36 |
| Sub-total |
13.980,52 |
13.980,52 |
13.980,52 |
