Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2397 |
21/06/2019 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
509,74 |
509,74 |
509,74 |
| 2400 |
21/06/2019 |
JOSE CARLOS NUNES DO AMARAL ME |
1.232,00 |
1.232,00 |
1.232,00 |
| 2518 |
24/06/2019 |
ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2535 |
24/06/2019 |
OI MOVEL SA |
305,62 |
305,62 |
305,62 |
| 2541 |
25/06/2019 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.118,97 |
1.118,97 |
1.118,97 |
| 2562 |
25/06/2019 |
BKR INFORMATICA LTDA |
362,99 |
362,99 |
362,99 |
| 2566 |
25/06/2019 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
2.686,91 |
2.686,91 |
2.686,91 |
| 2568 |
25/06/2019 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2582 |
27/06/2019 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 2585 |
27/06/2019 |
ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 |
1.190,00 |
1.190,00 |
1.190,00 |
| 2598 |
28/06/2019 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.712,87 |
1.712,87 |
1.712,87 |
| 2604 |
28/06/2019 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
344,79 |
344,79 |
344,79 |
| 2607 |
28/06/2019 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.949,21 |
1.949,21 |
1.949,21 |
| 2610 |
28/06/2019 |
Aborgama do Brasil Ltda |
1.519,00 |
1.519,00 |
1.519,00 |
| 2618 |
28/06/2019 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
11.558,00 |
11.558,00 |
11.558,00 |
| 2627 |
28/06/2019 |
JANRIER DE LORENA WENDEL E CIA LTDA |
22.660,06 |
22.660,06 |
22.660,06 |
| 2628 |
28/06/2019 |
JEAN PIERRE NICOLINI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2632 |
28/06/2019 |
JEAN PIERRE NICOLINI |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 2634 |
28/06/2019 |
JEAN PIERRE NICOLINI |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2659 |
28/06/2019 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
112,50 |
112,50 |
112,50 |
| Sub-total |
47.650,66 |
47.650,66 |
47.650,66 |
