Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1380 |
08/04/2019 |
EMBRATEL |
481,57 |
481,57 |
481,57 |
| 1391 |
10/04/2019 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
2.548,25 |
2.548,25 |
2.548,25 |
| 1429 |
16/04/2019 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
505,09 |
505,09 |
505,09 |
| 1468 |
23/04/2019 |
ESSOR SEGUROS SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1480 |
24/04/2019 |
IRMAOS TORTELLI LTDA - ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 1486 |
25/04/2019 |
MOISES VIGOLO 24799475053 |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 1487 |
25/04/2019 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
5.244,71 |
5.244,71 |
5.244,71 |
| 1597 |
25/04/2019 |
OI MOVEL SA |
335,47 |
335,47 |
335,47 |
| 1609 |
26/04/2019 |
VALDOMIRO RODRIGUES |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 1632 |
29/04/2019 |
TELEFONICA BRASIL SA |
1,03 |
1,03 |
1,03 |
| 1648 |
29/04/2019 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
189,29 |
189,29 |
189,29 |
| 1660 |
30/04/2019 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
2.622,42 |
2.622,42 |
2.622,42 |
| 1661 |
30/04/2019 |
JÚLIO CÉSAR SILVA DA ROSA - ODONTOTÉCNICA |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 1662 |
30/04/2019 |
JEAN PIERRE NICOLINI |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 1676 |
30/04/2019 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 1679 |
30/04/2019 |
BKR INFORMATICA LTDA |
362,99 |
362,99 |
362,99 |
| 1688 |
30/04/2019 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.197,40 |
1.197,40 |
1.197,40 |
| 1697 |
30/04/2019 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
11.558,00 |
11.558,00 |
11.558,00 |
| 1702 |
30/04/2019 |
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 1703 |
30/04/2019 |
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
1.236,50 |
1.236,50 |
1.236,50 |
| Sub-total |
36.332,72 |
36.332,72 |
36.332,72 |
